Emendamenti alla Proposta di Bilancio di Previsione 2012 del Comune di Brentonico - Proposta approvata dalla Giunta Comunale con Delibera n. 14 del 15 febbraio 2012 – presentati dal Gruppo Consiliare “BrentonicoFUTURA”
PARTE CORRENTE
1. Minore spesa pari ad Euro 27.750,00 sul cap. 10 “Indennità carica amministratori” (previsione Euro 111.000,00) per riduzione del 25% dell’importo complessivo;
2. Minore spesa pari ad Euro 2.250,00 sul cap. 20 “Gettoni presenza consiglieri” (previsione Euro 9.000,00) per riduzione del 25% dell’importo complessivo;
3. Minore spesa pari ad Euro 2.450,00 sul cap. 30 “Rimborso spese amministratori” (previsione Euro 9.800,00) per riduzione del 25% dell’importo complessivo;
4. Minore spesa pari ad Euro 17.000,00 sul cap. 40 “Rimborso datori assenze consiglieri” (in realtà assessori, previsione Euro 17.000,00) per soppressione previsione;
5. Minore spesa pari ad Euro 6.000,00 sul cap. 230 “Elaborazione stipendi” (previsione Euro 6.000,00) per non esternalizzazione servizio;
6. Minore spesa pari ad Euro 17.000,00 sul cap. 500 “Premi risultato malghe” (previsione Euro 17.000,00) per soppressione premio così come gestito;
7. Minore spesa pari ad Euro 3.000,00 sul cap. 1060 “Tributi comune - Amministratori” (previsione Euro 12.000,00) per riduzione del 25% dell’importo complessivo;
8. Minore spesa pari ad Euro 3.000,00 sul cap. 2555 “Attività didattica estiva” (previsione Euro 13.000,00) per adeguamento importo agli anni precedenti;
9. Minore spesa pari ad Euro 6.000,00 sul cap. 3211 “Spese gestione teatro” (previsione Euro 33.000,00) per adeguamento costi di gestione alla media degli altri edifici comunali;
10. Minore spesa pari ad Euro 6.000,00 sul cap. 3216 “Iniziative culturali organizzate dall’amministrazione” (previsione Euro 37.000,00) per adeguamento importo all’anno precedente e ridefinizione metodo di collaborazione con Totemblueart;
11. Minore spesa pari ad Euro 9.500,00 sul cap. 4350 “Spese diverse servizio idrico” (previsione Euro 108.000,00) per spesa prevista convenzione analisi non più necessaria; conseguente adeguamento centro di costo per determinazione tariffe ai cittadini;
12. Minore spesa pari ad Euro 3.500,00 sul cap. 4350 “Spese diverse servizio idrico” (previsione Euro 108.000,00) per spesa lettura contatori non più necessaria per auto-letture; conseguente adeguamento centro di costo per determinazione tariffe ai cittadini;
13. Minore spesa pari ad Euro 6.000,00 sul cap. 5599 “Iniziative marchio Family” (previsione Euro 18.000,00) per adeguamento importo agli anni precedenti e non realizzazione opuscolo estivo autonomo;
14. Minore spesa pari ad Euro 3.000,00 sul cap. 6856 “Sapori d’autunno” (previsione Euro 15.000,00) per adeguamento importo agli anni precedenti;
15. Minore spesa pari ad Euro 6.000,00 sul cap. 6841 “Attività ecologico ambientali” (previsione Euro 12.000,00) per adeguamento importo agli anni precedenti;
16. Minore spesa pari ad Euro 5.000,00 sul cap. 6743 “Luminarie natalizie e presepi” (previsione Euro 5.000,00) per soppressione previsione di spesa;
17. Minore spesa pari ad Euro 6.000,00 sul cap. 6740 “Contributi per la promozione turistica” (previsione Euro 56.500,00) per soppressione previsione di spesa per Baldo Speziale;
18. Maggiore entrata pari ad Euro 5.000,00 su capitolo da creare per “Sapori d’autunno” (previsione Euro 00,00) per adeguamento entrate anni precedenti;
19. Maggiore entrata pari ad Euro 3.000,00 su capitolo da creare per “ASUC Castione” (previsione Euro 00,00) per verifica utilizzi beni;
20. Adeguamento capitoli di spesa e di entrata del servizio asilo nido da ricalibrare su dati reali utenze (attuali n. 43, fino a giugno n. 41, da settembre n. 32 potenziali);
21. La somma tra minori spese e maggiori entrate produce una disponibilità finanziaria di parte corrente pari ad Euro 137.450,00, importo da utilizzare con prossima variazione di bilancio al 60% per adeguare gli stanziamenti di spesa relativi ai capitoli di convenzione gestione impianti sportivi e ai capitoli di manutenzione ordinaria degli immobili e dei beni comunali secondo le indicazioni dei responsabili di servizio e per il restante 40% per ridefinire l’importo dei contributi di concessione a finanziamento della parte corrente; l’importo dei contributi di concessione viene “liberato” per la parte in conto capitale per prossimi suoi adeguamenti.
PARTE UNA TANTUM
22. Minore spesa pari ad Euro 20.000,00 sul cap. 25 “Arretrati personale” (previsione Euro 20.000,00) per soppressione capitolo attualmente non supportato da elementi concreti;
23. Minore spesa pari ad Euro 2.000,00 sul cap. 26 “IRAP su arretrati” (previsione Euro 2.000,00) per soppressione capitolo attualmente non supportato da elementi concreti;
24. Minore spesa pari ad Euro 20.000,00 sul cap. 3212 “Iniziative editoriali” (previsione Euro 34.000,00) per soppressione previsione;
25. Minore spesa pari ad Euro 5.000,00 sul cap. 5500 “Progetto adotta un sentiero” (previsione Euro 5.000,00) per previsione spesa quando effettivamente possibile e concordata;
26. Minore spesa pari ad Euro 3.000,00 sul cap. 5901 “Convegno sulla mobilità alternativa” (previsione Euro 3.000,00) per soppressione previsione;
27. Minore spesa pari ad Euro 5.000,00 sul cap. 6845 “Giornata dei parchi” (previsione Euro 5.000,00) per soppressione previsione;
28. La somma delle minori spese produce una disponibilità pari ad Euro 55.000,00, importo che verrà utilizzato come avanzo di amministrazione a favore della parte in conto capitale per prossimi suoi adeguamenti.
PARTE CONTO CAPITALE
29. Minore spesa pari ad Euro 20.000,00 sul cap. 9120 “Realizzazione gazebo parco” (previsione Euro 20.000,00) per soppressione previsione;
30. La minore spesa produce un risparmio pari ad Euro 20.000,00 di budget di legislatura, importo da rendere disponibile per prossimi utilizzi.
Brentonico, 12 marzo 2012
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